ISO14001环境管理体系认证审核常见材料有哪些?

发布于 2021-08-21 14:16

在ISO14000系列产品规范中,以ISO14001环境体系管理规范更为关键,是机构创建环境体系管理和审批验证的压根的规则,ISO14001验证就是指机构环境体系管理的验证。具备下述特性:

1.以销售市场驱动器为前提条件,是非强制性规范。

2.注重对相关法律法规、政策法规的不断合乎性,沒有肯定环境个人行为的规定。

3.注重环境污染防止和持续改善。

4.规范注重的是体系管理,尤其重视管理体系的一致性。

5.普遍的适用范围。(标准的全部规定是通用性的,适用各种各样类

根据环境管理方法管理体系认证可以在一定水平上协助公司创建和健全环境体系管理,提升公司环境业绩考核。伴随着ISO14001环境体系管理规范的营销推广,机构对创建与执行环境体系管理的实际意义拥有愈来愈清晰的了解,也是有愈来愈多的机构期待得到ISO14001产品认证证书。ISO14001环境管理方法管理体系认证审批普遍材料有什么?

1、工业厂房基本建设期内环保资料:

1)项目建设环境危害报告(表)——有资质证书的资产评估机构出示的分析报告

2)环境危害汇报审批——环境保护局审批

3)项目建设环境维护“三同时”工程验收——环境保护局工程验收

4)消防工程验收汇报——消防安全单位工程验收

2、环境因素识别、点评与升级:

1)环境因素识别不齐备,关键存有下列几类状况:

a.未能充足按生产运营全过程的范畴来识别,例如:生产制造业务范围包含有市场销售,但对市场销售全过程中的环境因素未识别;

b.未能按生产制造生产流程的次序开展识别,识别环境因素沒有次序,容易造成错漏;

c.未充分考虑以往产生过的、未来方案的要素,如:企业拟改建新工业厂房,针对改建工业厂房全过程中存有的环境因素未多方面识别;

d.未考虑到到商品的生命期来识别,如:设计产品全过程中原材料的采用,商品损毁后的收购应急处置。

2)环境因素点评不科学,对关键环境因素的明确存有误差。

3)环境因素未立即升级,如:

a.商品的生产工艺流程发生了转变,但未对环境因素再次识别、升级;

b.商品的原材料发生了转变,未立即对环境因素再次识别、升级;

c.我国、地区法律法规以及他规定发生了转变,未立即对环境因素再次识别、升级;

d.工业厂房转移到新地址,未立即地环境因素再次识别、升级。

3、关键环境因素的操纵方案策划:

1)未能对全部的关键环境因素明确其控制措施/程序流程;

2)对关键环境因素的操纵规定未能产生相对要求,如体系文件、工作文档或别的方法。

4、法律法规以及他规定的识别、审查:

1)法律法规以及他规定识别不充足,尤其是地方性法规、顾客的规定未识别及时;

2)对有关法律法规以及他规定未开展适用范围审查,未能识别到法律法规以及他规定中实际的可用条文;

3)未将法律法规以及他规定派发至有关部门、职位工作人员;

4)未立即对法律法规以及他规定开展升级,对已修定、升级、废止的法律法规以及他规定未能立即再次识别、搜集、审查。

5、环境总体目标、指标值和管理制度:

1)未能考虑到到关键环境因素来制订环境总体目标;

2)对已明确的环境总体目标未要求其实际的指标值,一部分指标值没法精确测量;

3)对全部的总体目标、指标值未能给予制订相匹配的管理制度,管理制度的岗位职责不确立、起止日期不清楚、欠缺资金预算;

4)未能依据管理制度的执行状况立即开展调节、修定,如企业已搬迁、实行的环境规范发生了转变等状况下未对管理制度开展修定。

6、组织架构、岗位职责、管理权限、資源:

1)对各岗位工作职责、管理权限中缺乏环境管理工作的规定;

2)对重要职位(如:化验员、设备维修工、清扫工、仓库管理员、操作工等)未要求其就职工作能力规定;

3)环境保护设备的资金投入不够,如生产制造废水每日造成120吨,但污水处理厂每日的解决工作能力仅80吨。

7、工作能力、学习培训和观念(人力资源资源优化配置):

1)重要职位工作人员的配置不够,或工作能力未能符合要求,如污水处理厂的操作工总是用Ph值测纸开展ph酸碱度的检测,对别的指标值的检验不具有工作能力;

2)全体人员环境观念学习培训不够,或有学习培训但欠缺学习培训后的考评、培训效果评估点评;

3)职位工作人员对自身所属的职位存有的关键环境因素不清楚,对关键环境因素的控制措施不了解。

8、信息内容沟通交流:

1)对关键环境因素必须的信息内容沟通交流未给予要求;

2)未创建外界信息内容沟通交流的方式,如当外界有关方(小区住户等)对企业有建议必须举报时,沒有对外开放公布的举报电话、邮箱或别的方法;

3)对外界有关方的举报、埋怨未产生纪录,未能立即开展解决,解决后未立即对有关方开展回应;

4)欠缺內部有关方的信息内容沟通交流,如內部宣传策划、专题讲座、大会等。

9、文档操纵:

1)文档没有派发至实际的职位,尤其是重要职位处;

2)文档的环境承载力未立即开展审查、升级,如法律法规发生了转变,但未立即对有关文档开展环境承载力审查,未立即开展必需的升级;

3)文档的方式不适合,如MSDS材料为英语版,但当场实际操作工作人员对英文的识别能力不足。

10、运作操纵:

1)运作管理程序中未明文规定要求的规范,如废水/噪音/有机废气管理程序中未确立实行的是我国或地区的何规范,什么时候段,何等级规范;

2)未能将运作操纵的规定通告至供货方,如化工品经销商、专业分包方这些;

3)当场环境运作操纵关键存有的缺少:

a.垃圾分类回收未明文规定,实行不及时,存有可回收利用、不可回收或危废混存的状况;

b.当场因为机械润滑油的泄露造成的环境污染未立即清除、改正;

c.环境保护设备未能出示维修保养的直接证据;

d.环境保护设备的运作异常,如生产车间有机废气排风系统软件未运作,或有运作,但排气管处的清洁池没有水;

e.化工品应用、存储当场未配置MSDS材料;

f.造成烟尘、碎渣的职位(如金刚石磨头、数控锯床、钻床、数控车床等工艺流程)对烟尘、碎渣未开展搜集,四处飘荡,也未立即清除;

g.易燃物品品与别的易燃物品混存,危险物品未设私人空间储放;

h.污水处理厂药物投放纪录不全,未能把握药物投放的時间、使用量;

i.废机油、废水及其别的危废的工作交接、运转无纪录,后解决无危废解决三联收据(危废的解决务必由有资质证书的组织开展解决,解决时出具统一的解决三联收据)。

11、紧急提前准备与回应:

1)未能对于潜在性的关键环境因素制订相匹配的应急计划,一般包含消防安全应急方案、化工品泄露/发生爆炸应急方案、环境保护设备不灵应急方案、洪涝灾害应急方案;

2)有制订应急计划/应急预案,但未进行相对的学习培训、演习;

3)有开展应急预案演练,但对演习的实际效果、紧急程序流程开展点评;

4)应急方案实行后或演习后,未对紧急程序流程开展审查,未立即对紧急程序流程开展修定。

12、检测和精确测量:

1)对检测和精确测量的方案策划不够,不确定应开展检测和精确测量的新项目、采用的方式、检测的頻率;

2)未对总体目标、指标值和管理制度的实行情况开展检测和精确测量;

3)未能出示对平时运作管理方法全过程的监管纪录;

4)未按时开展噪音、有机废气/烟尘、污水的检测,应开展少一年一次的检测,一般授权委托本地环境环境监测中心或别的有资质证书的环境检测组织开展;

5)已有监测设备未按时开展校正或计量检定,如噪音检测仪、废水检验机器设备等;

6)污水处理厂未能出示对污水监测、检验的纪录,或有检测但頻率不符文档要求的规定。

13、合规点评:

1)未产生“合规点评管理程序”;

2)未能出示合规点评的直接证据,少一年一次;

3)有对环境法律法规的实行状况开展合规点评,但对别的规定层面未开展合规点评;

4)合规点评未能遮盖全部可用的法律法规和别的规定。

14、不符、纠正措施和防范措施:

1)产生环境不符状况时,未立即开展解决(改正);

2)未识别采用纠正措施和防范措施的机会;

3)对不符未开展根本原因,纠正措施实行不及时,未能做到再发避免的目地;

4)对潜在性不符未开展根本原因,防范措施不适合,未能做到避免产生的目地;

5)未对纠正措施和防范措施的执行实际效果开展点评。

15、內部审批:

1)未对本年度內部审批开展方案策划,如在文档中要求,或产生本年度内审计划;

2)内审计划中列出审批內容未能遮盖全部的审批范畴;

3)内部审计组员的分配欠缺公平公正,存有审批自身单位的状况;

4)内审计划中有明确规定审批內容,但检查报告中存有错漏条文的状况;

5)内部审计不符汇报有产生,但根本原因不及时,纠正措施未能对于缘故制订,欠缺目的性;

6)对内部审计不符所采用的纠正措施执行实际效果未开展认证、点评;

7)未产生内审报告;

8)有内审报告,但对管理体系运作状况的点评仅能体现不符、存在的不足,针对完成的环境业绩考核未开展点评。

16、纪录操纵:

1)纪录没法查找,无明细,无文件目录或别的查找方法;

2)纪录的储存限期未要求,未按储存限期的规定给予储存;

3)纪录存放不善,产生遗失、损坏等状况。

17、管理评审:

1)管理评审方案中审查內容不全,如缺乏环境业绩考核的审查、之前管理评审事后对策执行結果、与机构环境因素相关的法律法规和别的规定的发展趋势转变这些;

2)管理评审键入信息内容不够,欠缺相关资料/直接证据;

3)管理评审輸出未能包括环境战略方针、总体目标及其别的环境体系管理因素的改动相关的管理决策和行動;

4)管理评审汇报未能反映对管理体系的环境承载力、无偏性和实效性的审查結果;

5)管理评审决定事宜未明确岗位职责、职责分工、期限规定;

6)管理评审事后对策的执行状况无纪录,无实际效果认证。

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